沧州市体育局2024年部门预算公开

358沧州市体育局		预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	10540.08	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款收入	2704.20	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
4	四、财政专户管理资金收入	39.60	四、公共安全支出
5	五、单位资金		五、教育支出	2802.18
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7802.10
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	2838.96
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	13283.88	本年支出合计	13443.24
33	上年结转结余	159.36	年终结转结余
34	收入总计	13443.24	支出总计	13443.24

部门预算收入总表

358沧州市体育局					预算年度：2024			单位：万元
序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
序号	科目编码	科目名称	合计	小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	13443.24	13283.88	13244.28	39.60						159.36
2	205	教育支出	2802.18	2777.58	2737.98	39.60						24.60
3	20503	职业教育	2802.18	2777.58	2737.98	39.60						24.60
4	2050302	中等职业教育	2802.18	2777.58	2737.98	39.60						24.60
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7802.10	7802.10	7802.10
6	20701	文化和旅游	2.00	2.00	2.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	2.00	2.00	2.00
8	20703	体育	7800.10	7800.10	7800.10
9	2070301	行政运行	748.73	748.73	748.73
10	2070305	体育竞赛	4157.00	4157.00	4157.00
11	2070307	体育场馆	2187.37	2187.37	2187.37
12	2070308	群众体育	707.00	707.00	707.00
13	229	其他支出	2838.96	2704.20	2704.20							134.76
14	22960	彩票公益金安排的支出	2838.96	2704.20	2704.20							134.76
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2838.96	2704.20	2704.20							134.76

部门预算支出总表

358沧州市体育局			预算年度：2024		单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	13443.24	4616.52	8826.72
2	205	教育支出	2802.18	2518.42	283.76
3	20503	职业教育	2802.18	2518.42	283.76
4	2050302	中等职业教育	2802.18	2518.42	283.76
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7802.10	2098.10	5704.00
6	20701	文化和旅游	2.00		2.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
8	20703	体育	7800.10	2098.10	5702.00
9	2070301	行政运行	748.73	748.73
10	2070305	体育竞赛	4157.00		4157.00
11	2070307	体育场馆	2187.37	1349.37	838.00
12	2070308	群众体育	707.00		707.00
13	229	其他支出	2838.96		2838.96
14	22960	彩票公益金安排的支出	2838.96		2838.96
15	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2838.96		2838.96

部门预算财政拨款收支总表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	收入		支出
序号	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	10540.08	一、一般公共服务支出
2	二、政府性基金预算拨款	2704.20	二、外交支出
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出
4			四、公共安全支出
5			五、教育支出	2762.58	2762.58
6			六、科学技术支出
7			七、文化旅游体育与传媒支出	7802.10	7802.10
8			八、社会保障和就业支出
9			九、社会保险基金支出
10			十、卫生健康支出
11			十一、节能环保支出
12			十二、城乡社区支出
13			十三、农林水支出
14			十四、交通运输支出
15			十五、资源勘探工业信息等支出
16			十六、商业服务业等支出
17			十七、金融支出
18			十八、援助其他地区支出
19			十九、自然资源海洋气象等支出
20			二十、住房保障支出
21			二十一、粮油物资储备支出
22			二十二、国有资本经营预算支出
23			二十三、灾害防治及应急管理支出
24			二十四、预备费
25			二十五、其他支出	2838.96		2838.96
26			二十六、转移性支出
27			二十七、债务还本支出
28			二十八、债务付息支出
29			二十九、债务发行费用支出
30			三十、抗疫特别国债安排的支出
31			三十一、人行科目
32	本年收入合计	13244.28	本年支出合计	13403.64	10564.68	2838.96
33	年初财政拨款结转和结余	159.36	年末财政拨款结转和结余
34	一、一般公共预算拨款	24.60
35	二、政府性基金预算拨款	134.76
36	三、国有资本经营预算拨款
37	收入总计	13403.64	支出总计	13403.64	10564.68	2838.96

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	10564.68	4576.92	5987.76
2	205	教育支出	2762.58	2478.82	283.76
3	20503	职业教育	2762.58	2478.82	283.76
4	2050302	中等职业教育	2762.58	2478.82	283.76
5	207	文化旅游体育与传媒支出	7802.10	2098.10	5704.00
6	20701	文化和旅游	2.00		2.00
7	2070199	其他文化和旅游支出	2.00		2.00
8	20703	体育	7800.10	2098.10	5702.00
9	2070301	行政运行	748.73	748.73
10	2070305	体育竞赛	4157.00		4157.00
11	2070307	体育场馆	2187.37	1349.37	838.00
12	2070308	群众体育	707.00		707.00

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出
序号	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	4576.92	3407.72	1169.20
2	301	工资福利支出	2871.35	2871.35
3	30101	基本工资	767.94	767.94
4	30102	津贴补贴	211.95	211.95
5	30103	奖金	88.78	88.78
6	30107	绩效工资	912.75	912.75
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	266.49	266.49
8	30109	职业年金缴费	4.64	4.64
9	30110	职工基本医疗保险缴费	99.75	99.75
10	30111	公务员医疗补助缴费	127.90	127.90
11	30112	其他社会保障缴费	13.96	13.96
12	30113	住房公积金	220.66	220.66
13	30199	其他工资福利支出	156.53	156.53
14	302	商品和服务支出	1169.20		1169.20
15	30201	办公费	32.60		32.60
16	30202	印刷费	0.95		0.95
17	30205	水费	106.72		106.72
18	30206	电费	163.67		163.67
19	30207	邮电费	13.51		13.51
20	30208	取暖费	145.09		145.09
21	30209	物业管理费	289.04		289.04
22	30211	差旅费	6.09		6.09
23	30213	维修(护)费	5.05		5.05
24	30215	会议费	2.15		2.15
25	30216	培训费	10.86		10.86
26	30217	公务接待费	3.66		3.66
27	30226	劳务费	49.20		49.20
28	30227	委托业务费	4.00		4.00
29	30228	工会经费	22.19		22.19
30	30229	福利费	17.84		17.84
31	30231	公务用车运行维护费	9.24		9.24
32	30239	其他交通费用	15.84		15.84
33	30299	其他商品和服务支出	271.50		271.50
34	303	对个人和家庭的补助	536.37	536.37
35	30301	离休费	34.10	34.10
36	30302	退休费	491.27	491.27
37	30304	抚恤金	4.28	4.28
38	30309	奖励金	0.72	0.72
39	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
序号	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2838.96		2838.96
2	229	其他支出	2838.96		2838.96
3	22960	彩票公益金安排的支出	2838.96		2838.96
4	2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2838.96		2838.96

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

358沧州市体育局			预算年度：2024	单位：万元
序号	项目	资金性质
序号	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	12.90	12.90
2	“三公”经费小计	12.90	12.90
3	一、因公出国（境）费
4	其中：教学科研人员因公出国（境）费
5	其他因公出国（境）费
6	二、公务用车购置及运维费	9.24	9.24
7	其中：公务用车购置费
8	公务用车运行维护费	9.24	9.24
9	三、公务接待费	3.66	3.66

第一部分沧州市体育局2024年部门预算信息公开情况说明

沧州市体育局2024年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将沧州市体育局2024年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

(一)研究全市体育发展战略。协调区域注信育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

(二)贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规拟订全市体育发展规划和政策，

(三)统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

(四)统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

(五)统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

(六)拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

(七)指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。 (八)指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

(九)指导全市性体育社团工作。

(十)负责全市体育系统的安全生产监管工作。

(十一)完成市委、市政府交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
沧州市体育局本级	行政	正处（县）级	财政拨款
沧州体育运动学校	事业	正处（县）级	财政性资金基本保证
沧州市体育事业发展中心	事业	副处（县）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。沧州市体育局机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年全部收入。2024年预算收入 13443.24 万元，其中：一般公共预算收入 10540.08 万元，基金预算收入 2704.20 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户核拨收入 39.60万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 159.36 万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映 2024 年度部门预算中支出预算的总体情况。2024年支出预算 13443.24万元，其中基本支出 4616.52 万元，包括人员经费 3408.02 万元和日常公用经费 1208.50 万元；项目支出 8826.72 万元，主要为沧州市体育局竞体经费、全民健身提升及冰雪活动经费、体育场馆维修、维护经费等。

3、比上年增减情况

2024年预算收支安排 13443.24 万元，较2023年预算增加5305.76 万元，其中：基本支出减少13.96万元，主要为人员经费增加119.85万元，日常公用经费减少133.81万元；项目支出增加5319.72 万元，主要为体育局增加了2023年省十六运运动员奖励部分及上级转移支付资金。

三、机关运行经费安排情况

2024年，我机关部门运行经费共计安排1208.50万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排12.90万元，其中因公出国（境）费0.00万元；公务用车购置及运维费9.24万元（其中：公务用车购置费为0.00万元，公务用车运维费9.24万元)；公务接待费3.66万元。与2023年相比减少0.03万元，增减变化的主要原因是公务接待费的基数减少，导致公务接待费比2023年减少0.03万元。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革。

二、贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规。拟订全市体育发展规划和政策。

三、统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测，指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

四、统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。

五、统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

六、拟订全市体育产业发展规划、政策。规范体育服务管理，推动体育标准化建设。

七、指导、管理全市体育外事工作。根据授权开展国际间和与香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流。

八、指导、管理全市武术工作。组织举办中国·沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设。

九、指导全市性体育社团工作。

十、负责全市体育系统的安全生产监管工作。

十一、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）分项绩效目标

内容描述：研究全市体育发展战略。协调区域性体育服务体系，推动多元化体育服务体系建设，推进体育公共服务和体育体制改革；贯彻执行国家和省制定的体育发展规划和政策法规，拟订全市体育发展规划和政策；统筹规划全市群众体育发展。负责推行全民健身计划，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民体质监测。统筹规划全市竞技体育发展。指导协调体育训练和体育竞赛，指导运动队伍建设，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作；统筹规划全市青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作。

绩效描述：贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全市群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测指导全市优秀运动队建设；组织开展反兴奋剂工作；组织市级运动队参加省级以上体育单项竞技比赛中取得优异成绩，举办和承办市级以上综合性运动会，提高全市竞技体育水平。会同有关部门指导监督青少年业余训练以及体育运动学校、体育传统项目学校、青少年体育俱乐部的建设工作，促进各级各类体校训练条件改善，普及、发展冰雪运动和校园足球活动。改善青少年业余训练条件，提高青少年身体素质和竞技水平，培养和选拔高水平体育后备人才。开拓和培育体育市场，组织推广体育市场和体育场所服务标准；引导全市体育产业繁荣、健康、良性发展。加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。

二、职责：体育设施建设

内容描述：指导公共体育设施建设，负责公共体育设施的监督管理工作。

绩效目标：建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育专业教学、训练和服务的基础保障。

三、职责：综合业务管理

内容描述：拟订全市体育产业发展规划、政策，规范体育服务管理，推动体育标准化建设；指导、管理全市体育外事工作，根据授权开展国际间和香港、澳门特别行政区及台湾地区的体育合作与交流；指导、管理全市武术工作，组织举办中国沧州国际武术节等武术赛事活动。推动武术进学校、进机关、进企业、进村庄、进社区、进军警营及武术之乡建设；指导全市性体育社团工作；负责全市体育系统的安全生产监管工作；完成市委、市政府交办的其他任务，开展设施维护运行等保障运转工作。保障机关正常运行。

绩效目标：创新赛事体制，展示沧州武术特色，进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设、依托国家武术规定套路教程，通过大型全国赛事平台锻炼队伍，夯实沧州武术领军地位。培养群众习武兴趣，激发习练热情，调动继承和发扬传统武术的积极性，增加传统武术习练人口。创新赛事体制，展示沧州武术特色，进一步推动我市武术赛事标准化、规范化建设。依托国家武术规定套路教程，通过大型全国赛事平台锻炼队伍，夯实沧州武术领军地位。培养群众习武兴趣，激发习练热情，调动继承和发扬传统武术的积极性，增加传统武术习练人口。保障机关正常运行。

（三）工作保障措施

2024年，全市体育系统将持续深入贯彻习近平总书记关于体育工作的重要论述和省委、市委历次全会精神，进一步跟紧形势、主动作为，提高效率，强化保障，把体育强市、武术名城建设各项工作任务高标准落实到位，为建设中国式现代化河北篇章沧州场景贡献力量。

一是打造体育惠民特色提升工程，拓展全民健身幸福半径。高品质抓好民生工程，建设体育公园16个，体育主题公园3个，行政村（社区）场地设施提升工程38个，乡镇（街道）场地设施补短板工程12个，建设群众喜闻乐见的体育场地和健身设施。加大足球、篮球、羽毛球等球类场地建设比重。增加高端健身器材建设数量。加速县级中心场馆建设，2024年度在建、新建、谋划县级大型场馆项目9个；申报省级2024年度体彩公益金支持，进一步优化城乡全民健身设施布局。以百姓健身房建设与融合中心建设为抓手，摸索健身与健康融合新载体，促进全民健身公共服务体系不断升级。

二是开展好丰富多彩的全民健身活动，带火 “文武沧州、跃动狮城”赛事品牌。持续开展“文武沧州、跃动狮城”群众性品牌赛事，营造浓厚全民健身氛围。按照“上水平、扩规模、可持续”要求，市县两级持续举办好第五届冰雪运动会，分级分类组织开展好冰雪赛事活动，打造冰雪赛事活动品牌，扩大冰雪“三进”参与人口规模。发展壮大社会体育指导员队伍，年度培训不少于500人。重点开展针对农村女性的社会体育指导员培训。积极打造全民健身志愿服务品牌，开展科学指导“走基层”志愿服务。

三是发展好竞技体育项目，加快建设科学的人才梯队。推进省短道速滑二线队建设，打造“省队市办”样板工程。新增射击射箭项目，扩大项目阵容。深化体教融合，完善选材育才机制。抓好一级运动员技术等级申报和二级运动员技术等级审批管理，做好运动员注册，科学训练、精心组队，积极参加省级以上的各项赛事活动，为备战省十七运会夯实人才梯队基础。健全竞赛体系，积极承办举办市级以上赛事活动，广泛开展青少年赛事活动，锤炼队伍，搭建平台，以赛代练、以赛促练，发现、选拔、培养、输送优秀体育后备人才，一体推进竞技体育和青少年体育发展。抓好三支队伍，加强运动员梯队建设，做好科学有序衔接，推荐教练员、裁判员、兴奋剂纯洁讲师外出培训学习，不断提升执教、执裁综合水平。加强沧州体育运动学校创建新周期国家体育后备人才基地指导，推进各级传统特色校、青少年俱乐部及业训网点的建设。鼓励社会组织、青少年俱乐部参与我市青少年竞技体育发展，不断填补竞技体育项目空白。

四是利用好文武沧州建设新机遇，塑造“河海相济，文武沧州”城市盛景。充分挖掘沧州渤海之滨，运河古郡、武术之乡优势，紧抓京津冀协同发展、沧州沿海经济强市建设、大运河文化带建设黄金机遇，开拓武术之乡建设新境界。坚持办精品、显特色、塑品牌，高水平筹备第十一届中国·沧州国际武术节。因地制宜，彰显特色，举办第二届“沧海武韵魅力狮城”系列赛事，第十八届全国武术之乡武术比赛选拔赛、全国传统武术比赛选拔赛。精心组队参加全国武术之乡武术套路比赛、中国·沧州国际精英赛、全国传统武术比赛等国家级武术比赛，推介“文武沧州”建设成果，提升城市品位影响。举办初段位考评赛，完成武术初级段位晋升人员1000人。遴选沧州武术拳械代表录制其口述视频资料12个。开展武德大讲堂10期；举办武术师资培训班，完成150人次培训；命名具有代表性的武术传承基地15个。

五是优化产业环境拓展消费空间，增添狮城体育运动休闲新活力。培树体育产业品牌，引导我市优秀体育产业单位积极参与体育产业基地、体育综合体、优秀户外运动俱乐部等评选和培育，充分发挥示范带头作用；举办“乐享体育惠动狮城”第五届沧州市体育消费季活动，持续宣传推广体育消费券和冰雪消费券，大力发展夜间经济，开展“体育夜市”专项促消费行动，扩大体育消费规模；做好园博园和大运河文章，运用“运河+体育”有效载体，围绕大运河建设便民运动场地，开展精品赛事，发挥体育产业的综合效应和拉动作用，以体育制造项目合作、赛事市场运作、文旅体商融合等手段促进体育招商，不断释放运动休闲市场潜力，加速体育产业繁荣振兴。

工作保障措施：全局统一认识，高度重视，加强领导，统筹协调、加强宣传，扎实工作，狠抓落实。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2023年提前下达省级体彩公益金专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00293210002D		项目名称	2023年提前下达省级体彩公益金专项资金
预算规模及资金用途	预算数	71.32	其中：财政资金	71.32	其他资金
	省级提前下达资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提升我市滑冰、冰球项目整体水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	外出训练参赛	外出训练参赛	≥10个	省体育局下达的文
	质量指标	比赛任务完成率	比赛任务完成率	100%	工作安排
	时效指标	资金使用年限	资金使用年限	1年	工作安排
	成本指标	资金拨付	资金拨付	71.32万元	财政拨付
效益指标	可持续影响指标	使我市竞技水平得到提高	使我市竞技水平得到提高	竞技水平得到提高	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

2、2023年中央提前下达体彩公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00292910002X		项目名称	2023年中央提前下达体彩公益金支持体育事业专项资金
预算规模及资金用途	预算数	23.75	其中：财政资金	23.75	其他资金
	中央提前下达资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提升我市冰雪活动的水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动次数	举办活动次数	≥5个	2023年省局文件
	质量指标	正常参赛率	正常参赛率	100%	工作安排
	时效指标	资金使用年限	资金使用年限	1年	工作安排
	成本指标	资金拨付情况	资金拨付情况	23.75万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升我市冰雪运动普及	提升我市冰雪运动普及	冰雪活动普及	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	满意率	≥95%	满意率

3、2024年初基金预算各学校场地免费开放补助资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00026210001J		项目名称	2024年初基金预算各学校场地免费开放补助资金
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金
	各学校体育场地维修补助
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.保障群众有安全的锻炼场地

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助的学校个数	补助的学校个数	≥5个	工作需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	≥99%	工作需求
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	工作需求
	成本指标	资金成本	资金成本	40万元	工作需求
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期较好的满足人民群众健身的需求	长期	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度

4、2024年初基金预算国民体质监测及全民健身活动经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00025810001D		项目名称	2024年初基金预算国民体质监测及全民健身活动经费
预算规模及资金用途	预算数	200.00	其中：财政资金	200.00	其他资金
	国民体质监测及全民健身活动经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提升群众参与体育活动热情，掌握身体素质情况

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	国民体质监测	国民体质监测人数	≥500人	本级工作安排
	质量指标	满足调查需求	满足调查需求	满足调查需求	工作安排
	时效指标	工作完成的时效	工作完成的时效	1年	工作安排
	成本指标	预算数	预算数	200万元	工作需要
效益指标	可持续影响指标	提升群众身体素质	提升群众身体素质	提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	满意程度	满意程度	≥95%	满意度

5、2024年初基金预算健身设施购置绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000259100013		项目名称	2024年初基金预算健身设施购置
预算规模及资金用途	预算数	550.00	其中：财政资金	550.00	其他资金
	器材购置
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.为群众健身提供优质体育器材

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	购置器材	购置器材数量	≥10个	工作需求
	质量指标	器材的合格率	器材的合格率	100%	合格率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	按合同支出	合同规定
	成本指标	资金成本	资金成本	550万元	财政拨付资金
效益指标	可持续影响指标	项目持续影响效果	群众健身环境提高	提高	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

6、2024年初基金预算全民健身场地设施巡检、维修项目绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P000260100017		项目名称	2024年初基金预算全民健身场地设施巡检、维修项目
预算规模及资金用途	预算数	60.00	其中：财政资金	60.00	其他资金
	体育器材巡检
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	100%
	10%		50%	80%	60.00
绩效目标	1.使群众有安全的锻炼环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	器材巡检	巡检次数	≥2次	工作需求
	质量指标	验收合格率	验收合格率	100%	工作需求
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时	工作需求
	成本指标	资金成本	资金成本	60万元	财政拨付资金
效益指标	可持续影响指标	提升公共服务水平和质量	提升公共服务水平和质量	提升	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥95%	满意度

7、2024年初基金预算体育场地、新建维护和改造绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00026110001W		项目名称	2024年初基金预算体育场地、新建维护和改造
预算规模及资金用途	预算数	850.00	其中：财政资金	850.00	其他资金
	体育场地维修、新建
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.为群众营造安全的健身环境

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	场地	提升场地的个数	≥5个	工作安排
	质量指标	验收合格率	场地合格率	100%	工作安排
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	按合同约定	合同
	成本指标	资金成本	资金成本	850万元	财政拨付金额
效益指标	可持续影响指标	持续提升健身环境	持续提升健身环境	提升	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	受众满意率	受众满意率	≥95%	满意率

8、2024年竞体经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00355210002X		项目名称	2024年竞体经费
预算规模及资金用途	预算数	4157.00	其中：财政资金	4157.00	其他资金
	竞体经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.使竞技水平得到提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	参加比赛	参加比赛的次数	≥5次	工作需求
	质量指标	比赛合格率	比赛合格率	100%	工作需求
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	及时	资金及时拨付
	成本指标	财政投入	财政投入	3927万元	财政投入
效益指标	可持续影响指标	各项工作任务按时完成率	各项工作任务按时完成率	完成率	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

9、2024年全民健身及冰雪活动等经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00355510002Y		项目名称	2024年全民健身及冰雪活动等经费
预算规模及资金用途	预算数	300.00	其中：财政资金	300.00	其他资金
	全发健身及冰雪活动等经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.提升全民健身活动

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众活动	群众活动的次数	≥3次	工作安排
	质量指标	赛事完成情况	赛事完成率	100%	工作安排
	时效指标	完成工作时间	完成工作时间	1年	工作安排
	成本指标	总成本	项目完成总成本	300万元	财政拨付资金
效益指标	可持续影响指标	使我市群众活动得到发展	使我市群众活动得到发展	发展	工作安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度	服务群体满意度	≥95%	满意度

10、2024年武术传承人补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00355210003H		项目名称	2024年武术传承人补贴
预算规模及资金用途	预算数	7.00	其中：财政资金	7.00	其他资金
	武术传承人补贴
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.使沧州武术得到传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传承人	人数	17位	相关文件
	质量指标	补助发放率	发放率	100%	发放率
	时效指标	资金拨付	资金拨付是否及时	100%	资金到位情况
	成本指标	财政投入	财政投入	7万元	工作需求
效益指标	可持续影响指标	增强服务保障能力。	增强服务保障能力。	增强	工作需求
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	受益群众满意度	≥95%	满意度

11、2024年武术节等经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00355710002A		项目名称	2024年武术节等经费
预算规模及资金用途	预算数	400.00	其中：财政资金	400.00	其他资金
	武术节等经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.使沧州武术得到发扬光大

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	武术节	武术节包含的比赛场次	≥3次	工作需要
	质量指标	比赛合格率	比赛合格率	≥99%	工作需要
	时效指标	工作完成时间	工作完成截止时间	1年	工作安排
	成本指标	预算执行	完成年度预算资金安排	400万元	工作安排
效益指标	可持续影响指标	提升城市形象	提升城市形象	提升	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

12、沧州市财政局关于提前下达2024年中央体彩支持体育事业专项资金预算的通知绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00292910004K		项目名称	沧州市财政局关于提前下达2024年中央体彩支持体育事业专项资金预算的通知
预算规模及资金用途	预算数	142.00	其中：财政资金	142.00	其他资金
	中央体彩
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.使群众和竞技体育得到提高

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	群众活动	群众活动的次数	≥3次	省级文件
	质量指标	活动完成率	活动完成率	≥95%	省级文件
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	及时	省级文件
	成本指标	项目总成本	项目总成本	142万元	省级文件
效益指标	可持续影响指标	提升群众身体素质	提升群众身体素质	提升	省级文件
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

13、沧州市财政局关于提前下达省级体彩专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P0027LX10007J		项目名称	沧州市财政局关于提前下达省级体彩专项资金
预算规模及资金用途	预算数	604.20	其中：财政资金	604.20	其他资金
	省拨体采
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.使体育事业得到发展

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办体育及产业活动	举办活动的数量	≥6次	省局文件
	质量指标	购置合格率（%）	购置合格率（%）	100%	合格率
	数量指标	购置体育器材	体育器材数量	≥1套	省局文件
	时效指标	活动的完成率	活动完成率	≥95%	活动完成情况
	时效指标	工作按时完成率	工作按时完成率	≥95%	工作完成情况
	成本指标	项目总成本	项目总成本	604.2万元	省局拨付资金
效益指标	社会效益指标	社会氛围	社会氛围	使我市体育事业得到长足发展	省局文件
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	≥95%	满意度

14、提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00023810002J		项目名称	提前下达2024年国家非物质文化遗产保护资金
预算规模及资金用途	预算数	2.00	其中：财政资金	2.00	其他资金
	非遗资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
					100%
绩效目标	1.使沧州非遗得到传承

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	传承人数	武术传承人数	1位	根据相关文件
	质量指标	传承人的合格率	传承人的合格率	100%	根据相关的标准
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	上级拨付资金
	成本指标	资金成本	资金成本	2万元	上级拨付资金文件
效益指标	可持续影响指标	持续发展影响力	持续发展影响力	使沧州武术得到传承、广大	影响力
满意度指标	服务对象满意度指标	受补助人群满意度	受补助人群满意度	≥95%	满意度

15、中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00292910003H		项目名称	中央集中体彩公益金支持体育事业专项资金
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金
	2023年中央体彩支持体育事业专项
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.提高我市竞技、群体体育水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	组队参加省级以上青少年比赛次数	组队参加省级以上青少年比赛次数	≥3次	省局要求
	质量指标	赛事活动任务完成率	赛事活动任务完成率	100%	省局要求
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	100%	资金拨付时性
	成本指标	财政投入	财政投入	20万元	财政拨付资金
效益指标	社会效益指标	群众体育及竞技水平得到提升	群众体育及竞技水平得到提升	提升	省局要求
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

16、沧州体育运动学校2023年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）春季学期中央（直达资金）绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P00292510048C		项目名称	沧州体育运动学校2023年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）春季学期中央（直达资金）
预算规模及资金用途	预算数	24.60	其中：财政资金	24.60	其他资金
	保障学校正常运转
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	90%	100%
绩效目标	1.目标内容1

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	免学费人数	410人	免学费人数
	质量指标	补助标准	免学费补助标准	600元/生/学期	免学费补助标准
	时效指标	完成时间	预计完成月份	≤12月	完成月份
	成本指标	下达金额	免学费资金	24.6万元	免学费资金
效益指标	社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥95%	家长满意度

17、提前下达2023年省级体彩公益金专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090023P002932100031		项目名称	提前下达2023年省级体彩公益金专项资金
预算规模及资金用途	预算数	19.69	其中：财政资金	19.69	其他资金
	提前下达资金
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提高竞技训练水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助项目	补助项目	≥2个	补助项目
	质量指标	器材合格率	器材合格率	≥98%	器材合格率
	时效指标	执行期限	执行期限	1年	执行期限
	成本指标	资金成本	资金成本	50万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	资金使用率
	社会效益指标	项目影响力	项目影响力	提高	项目影响力
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥1年	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	运动员满意度

18、提前下达2024年省级体彩公益金专项资金绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P0027LX10005B		项目名称	提前下达2024年省级体彩公益金专项资金
预算规模及资金用途	预算数	258.00	其中：财政资金	258.00	其他资金
	改善学生训练环境
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提高竞技水平

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助项目	补助项目	≥3个	补助项目
	质量指标	器材合格率	器材合格率	≥98%	器材合格率
	时效指标	执行期限	执行期限	≤2年	执行期限
	成本指标	资金成本	资金成本	258万元	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金使用率	资金使用率	≥95%	资金使用率
	社会效益指标	项目影响力	项目影响力	提高影响力	项目影响力
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥2年	长期使用性
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员满意度	运动员满意度	≥95%	运动员满意度

19、提前下达2024年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）中央学生资助补助经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00292510092G		项目名称	提前下达2024年学生资助（中等职业学校国家助学金和免学费）中央学生资助补助经费
预算规模及资金用途	预算数	29.16	其中：财政资金	29.16	其他资金
	补充正常经费
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	80%	100%
绩效目标	1.补充正常经费不足

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	补助人数	免学费人数	243人	免学费人数
	质量指标	补助标准	免学费补助标准	1200元/生/年	免学费补助标准
	时效指标	完成时间	预计完成月份	≤12月	完成月份
	成本指标	下达金额	免学费资金	29.16万元	免学费资金
效益指标	社会效益指标	缓解教育负担	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业	保障困难学生完成学业
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥95%	学生满意度

20、体校优秀运动员教练员伙食补贴绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P003552100045		项目名称	体校优秀运动员教练员伙食补贴
预算规模及资金用途	预算数	230.00	其中：财政资金	230.00	其他资金
	伙食补贴
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	20%		50%	80%	100%
绩效目标	1.提高运动员及教练员的伙食水平增强体质

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	总人数	伙食补助总人数	≥270人	伙食补助人数
	质量指标	伙食实物量达标率	伙食实物量达标率	≥99%	伙食实物量达标率
	时效指标	资金支付及时性	资金支付的及时程度	≥95%	资金支付及时程度
	成本指标	资金成本	资金成本	230万	资金成本
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	资金使用效益	≥90%	资金使用率
	社会效益指标	受补助人群生活水平提高程度	受补助人群生活水平提高程度	≥98%	受补助人群生活水平提高程度
	可持续影响指标	长期使用性	长期使用性	≥1年	能够长期较好的补助伙食
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	受益群体满意度	≥95%	运动员及教练员满意度

21、2024年体育场馆维修改造更新经费绩效目标表

单位：万元
项目编码	13090024P00356210003Q		项目名称	2024年体育场馆维修改造更新经费
预算规模及资金用途	预算数	838.00	其中：财政资金	838.00	其他资金
	保障体育场馆正常运行
资金支出计划（%）	3月底		6月底	10月底	12月底
	10%		50%	70%	100%
绩效目标	1.保障体育场馆正常运行

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	维修场地的数量	维修场地的数量	≥2块	工作需要
	质量指标	工程合格率	通过验收的工程量占建设、改造、修缮总量的比率。	100%	工作需要
	时效指标	工作时效	工作时效	按时完成	工作情况
	成本指标	项目成本	项目成本	838万元	财政拨付情况
效益指标	可持续影响指标	维修项目是否良性运行	维修项目是否良性运行	良好	工作完成情况
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	满意度	≥95%	满意度

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

358沧州市体育局							单位：万元
政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金	采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余	2024年预留中小微企业份额
合计							3180.37	1587.62	1592.75					3180.37
沧州市体育局本级小计							2495.81	903.06	1592.75					2495.81
2024年初基金预算健身设施购置	550.00	健身设备	A02462600	个	313	1.60	500.80		500.80					500.80
2024年初基金预算体育场地、新建维护和改造	850.00	其他专业施工	B05990000	块	15	43.33	649.95		649.95					649.95
2024年竞体经费	4157.00	其他体育设备设施	A02469900	个	88	5.49	483.12	483.12						483.12
2024年全民健身及冰雪活动等经费	300.00	健身设备	A02462600	个	150	0.82	123.60	123.60						123.60
2024年全民健身及冰雪活动等经费	300.00	其他专业施工	B05990000	块	2	43.17	86.34	86.34						86.34
2024年武术节等经费	400.00	体育组织服务	C06040100	场	3	70.00	210.00	210.00						210.00
沧州市财政局关于提前下达省级体彩专项资金	604.20	健身设备	A02462600	个	200	0.60	120.00		120.00					120.00
沧州市财政局关于提前下达省级体彩专项资金	604.20	体育组织服务	C06040100	场	1	322.00	322.00		322.00					322.00
沧州体育运动学校小计							279.56	279.56						279.56
公用经费2024项目（三）	270.25	台式计算机	A02010105	台	1	0.47	0.47	0.47						0.47
公用经费2024项目（三）	270.25	便携式计算机	A02010108	台	1	0.59	0.59	0.59						0.59
公用经费2024项目（三）	270.25	A4 黑白打印机	A02021003	台	3	0.20	0.59	0.59						0.59
公用经费2024项目（三）	270.25	茶几	A05010204	个	1	0.04	0.04	0.04						0.04
公用经费2024项目（三）	270.25	单人沙发	A05010402	个	2	0.07	0.13	0.13						0.13
公用经费2024项目（三）	270.25	书柜	A05010501	个	2	0.12	0.24	0.24						0.24
公用经费2024项目（三）	270.25	物业管理服务	C21040000	次	1	47.50	47.50	47.50						47.50
体校优秀运动员教练员伙食补贴	230.00	餐饮服务	C22040000	1年	1	230.00	230.00	230.00						230.00
沧州市体育事业发展中心小计							405.00	405.00						405.00
公用经费2024项目（三）	162.00	物业管理服务	C21040000	个	1	130.00	130.00	130.00						130.00
公用经费2024项目（一）	666.70	体育场馆服务	C06040200	个	1	55.00	55.00	55.00						55.00
公用经费2024项目（一）	666.70	体育场馆服务	C06040200	个	1	166.32	166.32	166.32						166.32
公用经费2024项目（一）	666.70	物业管理服务	C21040000	个	1	53.68	53.68	53.68						53.68

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

沧州市体育局（含所属单位）上年末固定资产金额为14723.98万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为2144.63万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

358沧州市体育局	截止时间：2023-12-31
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		14723.98
1、房屋（平方米）	28293.51	2094.13
其中：办公用房（平方米）	1601	940.40
2、车辆（台、辆）	5	86.46
3、单价在20万元以上的设备	46	3269.35
4、其他固定资产	8180	9274.04

十、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、财政专户管理资金收入：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、部门预算支出：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。